Правила идентификации записей

Дата добавления: 2013-12-23; просмотров: 1376; Нарушение авторских прав

Матрица управления записями

Таблица 6

Функции управления	Ответственность	Процесс выполнения функции
ВР (высшее руководство)	НСК (начальник службы качества)	СК (служба качества)	РП (руководитель процесса)
1. Разработка состава и/или форм записей и/или требований к управлению записями		Р	У	О	Управление записями
2. Согласование разработки состава, форм и требований к управлению записями		Р	У	О	Управление нормативной док-цией
3. Присвоение идентификационного № к формам записей		Р	О		Управление нормативной док-цией
4. Внедрение разработки состава, форм и требований к управлению	Р	О	У	У	Управление нормативной док-цией

Продолжение таблицы 6

Функции управления	Ответственность	Процесс выполнения функции
ВР (высшее руководство)	НСК (начальник службы качества)	СК (служба качества)	РП (руководитель процесса)
записями
5. Изготовление записей (оригинала, копии, подлинника), учет записи, передачи или представление записи потребителю	*	*		*	Управление записями
6. Обеспечение сохранности и защиты записи				Р/О	Управление записями
7. Восстановление записи				Р/О	Управление записями
8. Изменение записей	*	*		*	Управление записями
9. Представление записей для контроля и анализа	*	*		*	Управление записями
10. Утилизация записей с истекшим сроком хранения	Р	О			Управление записями

Идентификация записи состоит из следующих элементов:

Ф. – код нормативов, устанавливающих данную форму;

.(разделительная точка)– порядковый № формы.

Например, СТЛ 60-03 Ф.60.15

Форма таблицы, определяющая состав записей и требования к их управлению (пример).

Таблица 7

Наименование и обозначение процесса	Идентификационный № документа	Наименование документа	Вид документа	Ответственный за оформление	Время оформления, регистрации и передачи	Потребитель документа	Место хранения	Срок хранения (год)
Упраление НД	Ф.60.01	Журнал регистрации и учета, внешняя НД	Подлинник	Инженер по стандартизации	1-1-1 (рабочий день)	Служба качества	Служба качества	5 лет

<== предыдущая лекция	\|	следующая лекция ==>
Управление записями о качестве	\|	Внутренний аудит