Процессы, относящиеся к ответственности руководства

Лекция № 3

Управление внутренней документацией

Нормативная документация

1 этап Подготовка и принятие решения о разработке документов.

2 этап Разработка плана или графика разработки документов.

3 этап Формирование проекта состава разработчиков.

4 этап Утверждение плана (графика) разработки, назначение руководителя и группы разработчиков.

5 этап Разработка проекта документа.

6 этап Контроль и анализ содержания документа и оформление в установленных требованиях.

7 этап Поэтапные проверки содержания проекта документа (этап валедации данных).

8 этап Анализ проекта документа (анализ замечаний).

9 этап Рассмотрение проекта документа на заседании совета организации (совещание руководителя) для важных документов.

10 этап Утверждение проекта документа.

11 этап Идентификация и регистрация, принятие на учет и хранение подлинника документа (контрольного экземпляра).

12 этап- Размножение документа (копирование);

- оформление официальных выписок из документов и их размножение.

13 этап Рассылка копий документов (официальных выписок) в соответствии с областью их применения.

14 этапПрименений копий документов (выписок) на рабочих местах.

15 этап- внесение изменений в документ по результатам подготовки исправлений;

- принятие решений об отмене документов.

16 этапДополнительная идентификация отмененного или устаревшего документа, оставленного для справочных целей.

17 этапИзъятие и уничтожение копий отмененных или устаревших документов.

18 этапХранение в течении установленного срока измененных текстов в условии исключительной возможности непреднамеренного их использования.

19 этапПоддержание готовности основного перечня документов организации для подтверждения статуса пересмотра документов.

20 этап Контроль качества выполнения функций по управлению документацией.

1. Ответственность руководства - происходит распределение ответственности в области качества. Это распределение может быть представлено в виде документа «матрицы ответственности»

Матрица ответственности и обязательства руководства в области качества, выработанные в процессе руководства, являются требованиями в области качества.

Руководителем данного процесса является первое должностное лицо организации, а исполнителями будут высшее руководство, руководители всех процессов системы менеджмента качества.

В процессе участвует только один Р (руководитель).

2. Анализ со стороны руководства организует 2-ое лицо, а решения по результатам анализа принимает процесс «Ответственность руководства».

3. Менеджмент ресурсов:

- управление персоналом (обучение персонала);

- управление инфраструктурой;

-управление производственной средой (безопасность для здоровья персонала)

4. Процессы жизненного цикла продукции

- маркетинговые исследования (изучение рынка, спроса, определение направлений);

- разработка технических предложений и заданий на новую продукцию в соответствии с результатами маркетинга;

- проектирование (результатом является документация);

- подготовка производства;

- изготовление продукции;

- контроль, испытание готовой продукции;

- поставка продукции заказчику;

- техническое обслуживание продукции;

- утилизация продукции

5. Измерение, анализ и улучшение

- мониторинг и оценивание удовлетворенности потребителя;

- внутренний аудит;

- мониторинг измерения процессов;

- мониторинг и измерение продукции

В общем виде показатели результативности сети процессов определяются как отношения фактических величин П(t), ЗК(t), Рс(t), ПР(t), достигнутых за отчетный период,к запланированным величинам (t), (t), (t), (t).

100 %, 100 %, 100 %, 100%

Результативность процесса за отчетный период характеризуется степенью (уровнем) выполнения плановых показателей результативности процесса, согласованных с Целями в области качества. Плановые показатели процессов СМК определяются в полном соответствии с назначениями процессов.

Под эффективностью сети процессов за отчетный период понимаются эффекты, полученные при затратах на обеспечение функционирования сети процессов за тот же период времени:

, , ,

где , соответственно фактические затраты и запланированные затраты на обеспечение функционирования сети процессов за анализируемый период времени [t-1, t].