6. Набор директора, бухгалтера-экономиста, уборщиков – 2 неделя
7. Покупка, доставка и установка оборудования – 2 недели;
8. Набор и обучение основного персонала– 3 неделя;
9. Покупка материалов и комплектующих (включая время доставки) – 3 недели;
10. Выпуск опытной партии продукции– 2 недели;
11. Тестирование опытной партии – 1 неделя;
12. Анализ результатов – 1 неделя.
После того как был найден инвестор данного проекта, был запущен сайт, посвященный данной модели пальто с магнитными пуговицами. Работает он на бесплатном пространстве, поэтому не требует затрат. С помощью специальной корзины на сайте покупатели начали оставлять свои заявки на пальто, задолго до начала его выпуска. Товар пользовался большим успехом.
Когда пальто с магнитными пуговицами данного заказчика готово – ему сообщают это по электронной почте или по телефону, после этого он может прийти в любой удобный ему день в отдел выдачи заказов и получить свое пальто. В отделе выдачи по мере надобности работают администратор или бухгалтер, которые подробно инструктируют покупателя по данной продукции.
Календарный план работ
Календарный план
Инновационный проект "Пальто с магнитными пуговицами"
Таблица 10
№ п/п
Наименование этапов. Основное содержание работ.
Чем заканчивается этап. Отчетный документ.
Срок выполнения (начало-окончание)
Проведение маркетинговых исследований
Документ об анализе рынка
01.09.11 – 15.09.11
Разработка и обоснование инновационного проекта, его документальное оформление
Набор директора, уборщиков, бухгалтера-экономиста, и так далее
Трудовой договор
23.10.11 – 8.11.11
Покупка, доставка и установка оборудования
Договор купли-продажи
23.10.11 – 8.11.11
Набор и обучение основного персонала
Трудовой договор
9.10.11 – 30.10.11
Покупка материалов и комплектующих
Договор купли-продажи
9.10.11 - 30.10.11
Выпуск опытной партии продукции
Акт передачи партии на экспертизу
1.12.11 – 15.12.11
Тестирование опытной партии
Экспертное заключение
16.12.11 – 23.12.11
Анализ результатов
Документ об успешном/
неуспешном завершении пробного периода и выпуска первой партии
24.12.11 – 31.12.11
"Этап – Работа - Стоимость"
Таблица 11
Этап
Название этапа
Какая работа
Стоимость
Итого по каждому этапу
Проведение маркетинговых исследований
Проведение маркетинговых исследований
60 000
60 000
Разработка и обоснование инновационного проекта, его док. оформление
Разработка и обоснование инновационного проекта, его документальное оформление
---
---
Образование
юр. лица
Документальное оформление
---
---
Поиск инвестора
Инвесторами явл. крупные компании, участвующие в создании магнитных пуговиц прямым или косвенным образом
Одновременный договор о заказе пользования операционной системой в течение года
Набор директора, уборщиков, бухгалтера-экономиста, и так далее
Электрик
Уборщик
Сторож
Администратор
Бухгалтер-экономист
Общий налог
96 000
64 000
56 000
90 000
75 000
99 822
480 822
Покупка, доставка и установка оборудования
Оборудование для сборки магнитных пуговиц
Компьютер
Мебель
Доставка оборудования
300 000
80 000
52 000
20 000
452 000
Набор и обучение основного персонала
Набор:
Оператор станка по сборке магнитных пуговиц
Швея
---
---
Покупка материалов и комплектующих
Материалы
Пуговицы
Доставка материалов
42 000
14 000
15 000
71 000
Выпуск опытной партии продукции
Оператор станка по сборке магнитных пуговиц
Швея
Швея по пришиванию пуговиц
Общий налог
25 200
30 800
37 800
24 575,6
118 375,6
Анализ результатов
Администратор и бухгалтер собираются на совещание в ходе которого будет принято решение о целесообразности деятельности предприятия
---
---
В течение 4 месяцев будет производиться плата за различные коммунальные услуги (так было оговорено в контракте о покупке помещений, то есть владелец платит не с момента покупки помещений, но и оплачивает в счет части стоимости помещений задолженные коммунальные услуги) (8000). Работают компьютеры и помещения освещаются лампочками, 2 недели работает оборудование по сборке магнитных пуговиц и это стоит вместе 36 368,64руб. Все 4 месяца сотрудники пользуются телефоном и интернетом – 16 000.
Итого сумма затрат по всем этапам: 10 492 566,24 руб. Прочие затраты составляют 5% – 524 628,31 руб.
В сумме это будет равняться 11 017 194,55 руб.
План доходов при реализации инновационного проекта
