Анализ показателей работы структурного подразделения проводящего работы по эксплуатации электрооборудования трансформаторной подстанции 110/10 кВ нефтяного района № 5

5.4.1 Расчет основных технико-экономических показателей работы подрядной организации

На каждом предприятии ведется планирование и учет объемов работ, количества использованных ресурсов, среднесписочной численности работников и прочих показателей, составляющих экономическую основу его деятельности.

Таблица 16-Основные технико-экономическим показатели подрядной организации.

Показатели	2013	2014	Абсолютно отклонение	Относительное отклонение
1.Обьем работ по реконструкции подстанции 110/10	8	9	1	112,50
2.Обьем работ по обслуживания специального элекрооборудования	354	321	-33	90,68
3.Обьем работ по визуальному осмотру электрооборудованию	390	365	-25	93,59
4.Средняя стоимость по реконструкции подстанции ГППруб/кВт	190,15	206,7	16,55	108,70
5.Стоимость единицы работ по обслуживанию специального электрооборудования ,тыс.руб/ед.раб.	4,3	5,4	1,1	125,58
6.Средняя стоимость одного визуального осмотра тыс.руб/осмотр.	1,9	1,95	0,05	102,63
7.Стоимость услуг предприятия (ТП)	84190,1	85871,7	1681,6	102,00
8.Средняя списочная численность работников чел ( Чсп)	87	92	5	105,75
9.Фонд времени в расчете на 1 работниа час/год ФРВ	1640	1614	-26	98,41
10.Фонд ЗПработнкатыс/руб	28334,16	27754,56	-579,6	97,95
11.Стоимость имущества организации	56200	58100	1900	103,38
12.Затраты организации тыс/руб	82110	83200	1090	101,33
13.Чистая прибыль организации тыс/руб	1331,26	1656,45	325,19	124,43
14.Обьем услуг в расчете на 1 рботникатыс/руб/челове	967,70	933,38	-34,31	96,45
15.Часовая производительность Вт/чел час	5,270	4,68	-0,59	88,81
16.Среднямесячная зароботная плата тысруб /чел	27,14	25,14	-2	92,63
17.Прибыль по текущей деятельности, тысруб	2080,1	2671,7	591,6	128,44
18.Рентабильность акозания услуг %	2,47	3,111269	0,64	125,93
Продолжение таблицы 16
19.Рентабильность активов предприятия в %	3,70	4,598451	0,89	124,24
20.Часвовая заработная плата тысруб /час (ЧЗП)	0,19	0,186914	-0,01	94,12
21.Обарачиваемость активов в оборотах	1,49	1,47	-0,02	98,66
22.Часовая выработка, тысруб/чел-час	0,59	0,57	-0,01	98,01
23.Реантабильность продаж , %	2,470	3,11	0,64	125,93

Таблица 17-Показатели изменяемых параметров подрядной организации

Изменение	Значение
1.Изменение фонда зароботной платы в результате изменения среднесписочной численности работников	1628,400
2.Изменение фонда зароботной платы в результате изменения фонда рабочего времени	-475,016
3.Изменение фонда зароботной платы в результате изменения часовой ЗП	-1732,984
4.Изменение часовой выроботки в результате изменения стоимости услуг предприятия	0,012
5.Изменение часовой выроботки в результате изменения среднесписочной стоимости работников	-0,033
6.Изменение часовой выроботки в результате изменения Фонда рабочего времени	0,009
7.Изменение рентабильности активов в результате изменения оборачиваемости активов	-0,050
8.Изменение рентабильности активов в результате изменения рентабильности продаж	0,947

5.5 Расчет сравнительной экономической эффективности мероприятий по оптимизации работ связанных с эксплуатации электрооборудования трансформаторной подстанции 110/10кВ нефтяного района №5

Таблица 18-Расчет трудовых затрат

№	Наименование	Ед. измер	Ко-во	Состав звена	Норма вр. На весь объем чел-час	Расценка в рублях. На весь объем
1	Заварка трещин в металлоконструкци с вырезкой и вышлифовкой трещины	Шт	1	Произ. Раб 5р-2ч Эл.монтер 5р-2ч 4р-2ч	6	272,91
2	Установка контрольно-измирительных приборов	Шт	1	Произ. Раб 5р-2ч Эл.монтер 5р-2ч 4р-2ч	2	98
3	Сборка системы охлаждения и установка арматуры	Шт	1	Произ. Раб 5р-2ч Эл.монтер 5р-2ч 3р-2ч	6	1120,42

Итог: 101

При установке контрольно-измирительных приборов можно уменьшить время установке на 2ч если применять современные датчики серии CNE это современные датчики компании Autonics

При заварке трещин в металлоконструкци с вырезкой и вышлифовкой трещины и сборке системы охлаждения и установка арматуры можно уменьшить время если все работники будут работать слажено.

Таблица 19-Расчет сравнительной экономической характеристики.

Показатели и расчет по смете	Значениеруб.	Показатели и расчеты после оптимизации	Значение руб.
Тара, упаковка – 1,5% к стоимости оборудования (руб) транспортные расходы – 3% к стоимости оборудования (руб)	96,50 193,5	Тара, упаковка – 1,5% к стоимости оборудования (руб) транспортные расходы – 3% к стоимости оборудования (руб)	91,02 182,04
Итог	290	Итог	273,06
Заготовленные складские расходы 1,2% (руб)	77,20	Заготовленные складские расходы 1,2% (руб)	72,81
итог	77,20	итог	72,81
Накладные расходы 87% от основной ЗП (руб)	5597,14	Накладные расходы 87% от основной ЗП (руб)	5279,33
Итог	5597,14	Итог	5279,33
(руб)	514,68	(руб)	485,45
Всего по смете	6479,02	Всего по смете	6110,65
Всего по смете с учетом коэффициента индексации Кинд=3	19437,06	Всего по смете с учетом коэффициента индексации Кинд=3	18331,95