изменение планового расписания, которое разрабатывается на основе:
- анализа эффективности рейсов за предыдущий период;
- анализ продаж на будущий период.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
ПАССАЖИРОПОТОК В ЯНВАРЕ-АПРЕЛЕ 2004 г. ПО СРАВНЕНИЮ С ЯНВАРЁМ-АПРЕЛЕМ 2003 г. ПО НАПРАВЛЕНИЯМ
|
| | | | | | | |
| | | |
| | |
Пассажиропоток в январе-апреле 2003 г.
| Пассажиропоток в январе-апреле 2004 г.
| |
Направление
| Кол-во а/к на линии
| Общий пассажи-ропоток
| Пасс.поток а/к "Самара"
| Кол-во а/к на линии
| Общий
| Пассажиропоток а/к "Самара" 110059 пас. (+6,6%)
| |
103203 пасс. Н-т 3811,9час.
| пассажиропоток
| Кол-во рейсов а/к "Самара" 1968 (+12,9%)
| |
Кол-во рейсов 1742
| |
| Налёт час.4202,5 (+10,2%)
| |
Кол-во пассажи-ров
| % пасс. на лин. в а/к Е5
| % а/к от общ. пас.по-тока
| Кол-во пассажи-ров
| % к 2003 году
| Кол-во пассажи-ров
| % пасс. на линии
| % а/к от общ. пас. потока
| % к 2003 году
| Кол-во рейсов 03/04гг.
| |
Баку
|
|
|
| 2,15%
| 100,0%
|
|
| 32,9%
|
| 2,68%
| 100,0%
| 32,9%
| 68/68
| |
Волгоград
|
|
|
| 0,04%
| 100,0%
| | | | | | | | 11/0
| |
Душанбе
|
|
|
| 4,10%
| 100,0%
|
|
| 32,4%
|
| 5,09%
| 100,0%
| 32,4%
| 52/58
| |
Екатеринбург
|
|
|
| 1,81%
| 76,8%
|
|
| 53,9%
|
| 2,32%
| 67,9%
| 36,2%
| 118/124
| |
Ереван
|
|
|
| 2,59%
| 61,0%
|
|
| 21,9%
|
| 2,42%
| 49,9%
| -0,3%
| 36/32
| |
Иркутск
|
|
|
| 1,01%
| 100,0%
|
|
| 20,1%
|
| 1,14%
| 100,0%
| 20,1%
| 77/124
| |
Краснодар
|
|
|
| 0,69%
| 40,5%
|
|
| 8,7%
|
| 0,85%
| 48,6%
| 30,5%
| 32/34
| |
Красноярск
| | | | | |
|
| |
| 0,97%
| 42,7%
| | 0/32
| |
Минводы
|
|
|
| 0,51%
| 41,5%
|
|
| 39,8%
|
| 1,00%
| 62,5%
| 110,9%
| 34/54
| |
Москва
|
|
|
| 66,14%
| 76,6%
|
|
| 16,7%
|
| 58,14%
| 61,5%
| -6,3%
| 981/1066
| |
Мюнхен
| | | | | |
|
| |
| 0,22%
| 100,0%
| | 0/10
| |
Нижневартовск
|
|
|
| 3,47%
| 100,0%
|
|
| 10,7%
|
| 3,60%
| 100,0%
| 10,7%
| 102/96
| |
Н.Новгород
|
|
|
| 1,65%
| 99,3%
|
|
| 21,5%
|
| 1,89%
| 100,0%
| 22,4%
| 152/147
| |
Новосибирск
|
|
|
| 2,15%
| 76,2%
|
|
| 24,0%
|
| 2,25%
| 68,3%
| 11,3%
| 77/94
| |
Норильск
|
|
|
| 0,38%
| 100,0%
|
|
| -18,0%
|
| 0,29%
| 100,0%
| -18,0%
| 13/10
| |
Ноябрьск
|
|
|
| 0,23%
| 100,0%
| | | | | | | | 14/0
| |
Ростов
|
|
|
| 0,74%
| 67,5%
|
|
| 28,8%
|
| 0,38%
| 28,9%
| -44,9%
| 60/26
| |
С.Петербург
|
|
|
| 3,88%
| 43,0%
|
|
| 27,5%
|
| 4,93%
| 45,7%
| 35,6%
| 94/98
| |
Сургут
|
|
|
| 1,28%
| 33,8%
|
|
| 7,4%
|
| 0,40%
| 10,5%
| -66,8%
| 30/17
| |
Ташкент
|
|
|
| 1,09%
| 32,9%
|
|
| 12,8%
|
| 1,09%
| 31,0%
| 6,3%
| 34/34
| |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
С П И С О К Р Е Й С О В ПО П Р И Б Ы Л Ь Н О С Т И ЗА !!! ДАННЫЕ без НДС !! Расписание
А В Г У С Т С 01/08/2002 ПО 31/08/2002
┌────┬──────┬───────────────────────────────────────┬────────┬─────────┬─────────┬────┬─────────┬───────┬────┬────────┬───────
│ │НОМЕР │ │ КОЛ-ВО │ РАСХОДЫ │ ДОХОДЫ │ % │ ПРИБЫЛЬ │ПРОЦЕНТ│ЗАГР│ ПАСС │ГРУЗ │
│ N │РЕЙСА │ М А Р Ш Р У Т │ РЕЙСОВ │ ВСЕГО │ ВСЕГО │ПОЛ │ ВСЕГО │ПОКР │ │ │ПОЧ БАГ│
│ │ │ │ │ ТЫС.РУБ.│ ТЫС.РУБ.│КУП │ ТЫС.РУБ.│ЛЕТ ЧАС│ % │ │ КГ │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼───────┼────┼────────┼───────┤
│ 1 │ 5│Нижний-Кольцо ЯК4- 18 │ 18 │ 1150.2 │ 1312.2 │ 96│ 162.0 │ 136 │ 87 │ 653 │ 1332 │
│ 2 │ 6│Кольцо-Нижний ЯК4- 18 │ 18 │ 1473.4 │ 1286.8 │ 100│ -186.5 │ 61 │ 88 │ 634 │ 867 │
│ │ │ │ │ 2623.6 │ 2599.1 │ 98│ -24.5 │ 97 │ 88 │ 1287 │ 2199 │
│ 3 │ 743│Домоде-Курумо ЯК2- 2 Т34 - 17 Т5М- 3 │ 22 │ 1807.7 │ 3012.3 │ 100│ 1204.6 │ 308 │ 71 │ 1450 │ 10327 │
│ 4 │ 744│Курумо-Домоде ЯК2- 2 Т34 - 17 Т5М- 3 │ 22 │ 2308.7 │ 2070.0 │ 100│ -238.6 │ 60 │ 57 │ 1157 │ 2686 │
│ │ │ │ │ 4116.4 │ 5082.4 │ 100│ 966.0 │ 181 │ 64 │ 2607 │ 13013 │
│ 5 │ 745│Домоде-Курумо ЯК2- 3 Т34 - 19 Т5М- 8 │ 31 │ 2854.4 │ 3704.5 │ 100│ 850.1 │ 192 │ 56 │ 1849 │ 16836 │
│ 6 │ 746│Курумо-Домоде ЯК2- 3 Т34 - 19 Т5М- 8 │ 31 │ 3645.5 │ 4966.4 │ 100│ 1320.8 │ 235 │ 70 │ 2316 │ 8631 │
│ │ │ │ │ 6499.9 │ 8670.9 │ 100│ 2170.9 │ 214 │ 63 │ 4165 │ 25467 │
│ 7 │ 747│Шереме-Курумо Т34- 21 Т5М - 1 │ 22 │ 1686.0 │ 2230.1 │ 100│ 544.0 │ 209 │ 60 │ 1073 │ 4296 │
│ 8 │ 748│Курумо-Шереме Т34- 21 Т5М - 1 │ 22 │ 2032.6 │ 1986.5 │ 100│ -46.0 │ 91 │ 57 │ 1010 │ 1088 │
│ │ │ │ │ 3718.6 │ 4216.6 │ 100│ 498.0 │ 147 │ 59 │ 2083 │ 5384 │
│ 9 │ 749│Шереме-Курумо Т5М- 25 Т5Б - 6 │ 31 │ 3158.1 │ 7208.2 │ 100│ 4050.0 │ 430 │ 70 │ 3562 │ 21406 │
│ 10 │ 750│Курумо-Шереме Т5М- 25 Т5Б - 6 │ 31 │ 5757.4 │ 5119.6 │ 100│ -637.7 │ 52 │ 48 │ 2487 │ 696 │
│ │ │ │ │ 8915.5 │ 12327.8 │ 100│ 3412.3 │ 233 │ 59 │ 6049 │ 22102 │
│ 11 │ 751│Шереме-Курумо ЯК2- 1 Т34 - 1 Т5М- 25 │ 30 │ 3428.2 │ 3849.9 │ 100│ 421.6 │ 136 │ 39 │ 1879 │ 13265 │
│ 12 │ 752│Курумо-Шереме ЯК2- 1 Т34 - 1 Т5М- 25 │ 30 │ 5069.4 │ 6435.8 │ 100│ 1366.3 │ 206 │ 69 │ 3305 │ 3565 │
│ │ │ │ │ 8497.6 │ 10285.7 │ 100│ 1788.0 │ 173 │ 54 │ 5184 │ 16830 │
│ 13 │ 811│Курумо-Пулков Т34- 14 │ 14 │ 1720.3 │ 1803.5 │ 100│ 83.2 │ 117 │ 66 │ 703 │ 594 │
│ 14 │ 812│Пулков-Курумо Т34- 14 │ 14 │ 1424.9 │ 1470.6 │ 100│ 45.6 │ 110 │ 47 │ 508 │ 11120 │
│ │ │ │ │ 3145.2 │ 3274.1 │ 100│ 128.9 │ 114 │ 56 │ 1211 │ 11714 │
│ 15 │ 821│Курумо-Сочи ЯК2- 4 Т34 - 12 Т5М- 4 │ 22 │ 3444.4 │ 2677.4 │ 100│ -766.9 │ 27 │ 45 │ 1168 │ 188 │
│ 16 │ 822│Сочи -Курумо ЯК2- 4 Т34 - 12 Т5М- 4 │ 22 │ 2684.0 │ 3535.0 │ 95│ 850.9 │ 186 │ 63 │ 1551 │ 88 │
│ │ │Т5Б-2│ │ 6128.5 │ 6212.5 │ 97│ 84.0 │ 104 │ 54 │ 2719 │ 276 │
│ 17 │ 823│Курумо-Красно Т34- 8 │ 8 │ 846.4 │ 561.9 │ 100│ -284.5 │ -22 │ 43 │ 267 │ 551 │
│ 18 │ 824│Красно-Курумо Т34- 8 │ 8 │ 689.0 │ 922.4 │ 100│ 233.4 │ 199 │ 72 │ 443 │ 1693 │
│ │ │ │ │ 1535.4 │ 1484.3 │ 100│ -51.1 │ 89 │ 58 │ 710 │ 2244 │
│ 19 │ 825│Курумо-Анапа ЯК2- 1 Т34 - 13 │ 14 │ 1610.9 │ 1203.2 │ 100│ -407.7 │ 15 │ 45 │ 509 │ 13 │
│ 20 │ 826│Анапа -Курумо ЯК2- 1 Т34 - 13 │ 14 │ 1361.2 │ 1806.6 │ 100│ 445.4 │ 193 │ 70 │ 785 │ 110 │
│ │ │ │ │ 2972.1 │ 3009.8 │ 100│ 37.6 │ 103 │ 58 │ 1294 │ 123 │
├────┼──────┼───────────────────────────────────────┼────────┼─────────┼─────────┼────┼─────────┼───────┼────┼────────┼───────┤
│ │ Итого│ │ 746 │ 106924 │ 120350 │ 84│ 13426.0 │ 144 │ 59 │ 45164 │ 138557│
└────┴──────┴───────────────────────────────────────┴────────┴─────────┴─────────┴────┴─────────┴───────┴────┴────────┴───────┘
ПРИМЕР РАСЧЁТА СТОИМОСТИ РЕЙСА
Общие характеристики :
- Маршрут ...................... Курумоч - Шереметьево
- Тип ВС ...................... ЯК-42, 120 кресел
- Загрузка ВС .................. 70.00 % или 84 кресел
- Тарифное расстояние .......... 900 км
- Скорость полета .............. 609 км/час
- Время полета ................. 1.48 часов
- Ортодромическое расстояние ... туда: RU(800), обратно: RU(800)
- Расход ГСМ ................... 4433 кг
Стоимостные характеристики из расчета туда-обратно :
- Затраты в аэропортах ......... 201 618. руб.
- Питание пассажиров ........... 33 600. руб.
- Питание экипажа .............. 2800. руб.
- Летный час ................... 118 226. руб.
- Обработка бланков ТКП ........ 0.00 руб.
- Себестоимость ................ 356 245. руб.
- Рентабельность .............10. %, 35 624. руб.
- Агентские .................... 6. %, 29 515. руб.
- Стоимость рейса .............. 497 234. руб.
- Тариф ........................ 2959. руб.
-----------------------------------T------------T---------T------T-----T--------------------------------┐
│ Наименование услуги │ Цена │ Кол-во │ Ед. │Кол. │ Сумма в рублях │
│ │ │ │ изм. │ ед. +----------T----------T----------+
│ │ │ │ │ │ без НДС │ НДС │ с НДС │
+----------------------------------+------------+---------+------+-----+----------+----------+----------+
│RU Ортодромия │ 243.00 RUB│ 1600│км │ 100│ 3888.00│ │ 3888.00│
│KUF Авиабезопасность │ 85.00 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 4862.00│ │ 4862.00│
│ Аэронавигация │ 1743.00 RUB│ 1│с-в │ 1│ 1743.00│ │ 1743.00│
│ Взлет/посадка │ 190.00 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 10868.00│ │ 10868.00│
│ КО PAX убывающие, ВВЛ │ 83.00 RUB│ 84│чел │ 1│ 6972.00│ 1254.96│ 8226.96│
│ Метео │ 896.00 RUB│ 1│с-в │ 1│ 896.00│ │ 896.00│
│ ПА PAX прибывающие, ВВЛ │ 28.00 RUB│ 84│чел │ 1│ 2352.00│ │ 2352.00│
│ ПА PAX убывающие, ВВЛ │ 28.00 RUB│ 84│чел │ 1│ 2352.00│ │ 2352.00│
│ ТО (ОВВ) │ 410.00 RUB│ 0.59│н-чД │ 1│ 241.90│ 43.54│ 285.44│
│ Автобус для пассажиров(достав)│ 258.64 RUB│ 4│Подъ │ 1│ 1034.56│ 186.22│ 1220.78│
│ Буксировка │ 594.00 RUB│ 2│Подъ │ 1│ 1188.00│ 213.84│ 1401.84│
│ Доставка бортпитания │ 300.00 RUB│ 1│ │ 1│ 300.00│ 54.00│ 354.00│
│ Машина для заправки водой (АС-│ 475.20 RUB│ 1│Подъ │ 1│ 475.20│ 85.54│ 560.74│
│ Медицинское обслуживание │ 22.00 RUB│ 7│чел │ 1│ 154.00│ 27.72│ 181.72│
│ Наземный источник питания │ 356.40 RUB│ 0.5│н-ч │ 1│ 178.20│ 32.08│ 210.28│
│ Обработка санузлов (АС-161) │ 594.00 RUB│ 1│штука │ 1│ 594.00│ 106.92│ 700.92│
│ Экскорт (машина сопровождения)│ 110.49 RUB│ 2│Подъ │ 1│ 220.98│ 39.78│ 260.76│
│ ДЕМОС │ 2.73 RUB│ 30│литр │ 1│ 81.90│ 14.74│ 96.64│
│ Порошок Сани-Пак │ 61.00 RUB│ 30│литр │ 1│ 1830.00│ 329.40│ 2159.40│
│ ГСМ : ИМ │ 38.00 RUB│4.4330000│кг │ 1│ 168.45│ 30.32│ 198.77│
│ ГСМ : РТ │14250.00 RUB│ 4.433│тонна │ 1│ 63170.25│ 11370.65│ 74540.90│
│ Обеспечение ГСМ : топливо │ 700.00 RUB│ 4.433│тонна │ 1│ 3103.10│ 558.56│ 3661.66│
│----------------------------------+------------+---------│------+-----│ 102785.54│ 14348.26│ 117133.80│
│SVO Авиабезопасность │ 28.80 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 1647.36│ │ 1647.36│
│ Авиабезопасность (обеспечение)│ 38.00 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 2173.60│ │ 2173.60│
│ Аэронавигация │ 30.30 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 1733.16│ │ 1733.16│
│ Аэронавигация (сложность) │ 1743.00 RUB│ 0.4│с-в │ 1│ 697.20│ │ 697.20│
│ Взлет/посадка │ 79.21 RUB│ 57.2│тонна │ 1│ 4530.81│ │ 4530.81│
│ КО PAX убывающие, ВВЛ │ 43.40 RUB│ 84│чел │ 1│ 3645.60│ │ 3645.60│
│ Метео │ 895.00 RUB│ 1│с-в │ 1│ 895.00│ │ 895.00│
│ ПА PAX прибывающие, ВВЛ │ 27.13 RUB│ 84│чел │ 1│ 2278.92│ │ 2278.92│
│ ПА PAX убывающие, ВВЛ │ 27.13 RUB│ 84│чел │ 1│ 2278.92│ │ 2278.92│
│ ТО (ОАТ) │ 300.00 RUB│ 6.43│н-ч │ 1│ 1929.00│ │ 1929.00│
│ ТО (ОВВ) │ 300.00 RUB│ 7.97│н-ч │ 1│ 2391.00│ │ 2391.00│
│ Автобус для пассажиров(достав)│ 300.00 RUB│ 4│Подъ │ 1│ 1200.00│ │ 1200.00│
│ Автобус для экипажа (ПАЗ) │ 170.00 RUB│ 2│ │ 1│ 340.00│ 61.20│ 401.20│
│ Наземный источник питания │ 199.30 RUB│ 4│един │ 1│ 797.20│ │ 797.20│
│ Смена подголовников │ 400.00 RUB│ 1│с-в │ 1│ 400.00│ │ 400.00│
│ Трап (посадка и высадка PAX) │ 172.00 RUB│ 2│час │ 1│ 344.00│ │ 344.00│
│ Тягач "Краз" │ 120.48 RUB│ 1│с-в │ 1│ 120.48│ │ 120.48│
│ Уборка ВС │ 1430.00 RUB│ 1│с-в │ 1│ 1430.00│ │ 1430.00│
│ ГСМ : ИМ │ 33.80 RUB│4.4330000│кг │ 1│ 149.84│ 26.97│ 176.81│
│ ГСМ : РТ │14250.00 RUB│ 4.433│тонна │ 1│ 63170.25│ 11370.65│ 74540.90│
│ Обеспечение ГСМ : топливо │ 630.00 RUB│ 4.433│тонна │ 1│ 2792.79│ 502.70│ 3295.49│
│----------------------------------+------------+---------│------+-----│ 94945.13│ 11961.52│ 106906.65│
+----------------------------------+------------+---------+------+-----+----------+----------+----------+
│ Итого затраты в аэропортах │ │ │ │ │ 201618.67│ 26309.78│ 227928.45│
L----------------------------------+------------+---------+------+-----+----------+----------+-----------