Таблиця 4
Вихідні дані для складання квартального (річного) плану бюджету витрат залізниці
| Показник
| Од. вим.
| Варіант
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 1.Середньоспискова чисельність
Всього
| чол.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | з них середньоспискова чисельність на капітальному ремонті
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 2. Середньоспискова чисельність, пов’язана з іншою реалізацією продукції, робіт та послуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 3. Середньомісячна заробітна плата
Всього
| грн.
| 14194,4
| 13508,45
| 15033,88
| 14040,96
| 11496,26
| 14081,86
| 11479,7
| 14653,37
| 10993,9
| 14271,53
| 11273,43
| | 4. Середньомісячна заробітна плата на перевезеннях
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 5. Середньомісячна заробітна плата по реалізації продукції, робіт та послуг
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 6. Ліміт позаспискового фонду оплати праці
| %
|
| 1,5
| 0,85
| 1,5
|
| 1,5
|
| 1,5
|
|
| 1,5
| | 7. Ліміт виплат соціального характеру, що відносяться на собівартість послуг
|
| 2,5
| 1,5
|
| 0,5
| 1,5
|
|
| 1,5
| 2,5
| 1,5
| | 8. Матеріали на капітальний ремонт пасажирських вагонів
| млн. грн.
| 6,1
| 7,5
|
| 5,5
|
| 9,5
|
| 5,5
|
|
| 8,5
| | 9. Матеріали на поточний ремонт локомотивів
| 30,8
| 32,6
| 29,5
| 29,1
| 28,2
| 27,5
| 30,5
| 26,9
| 27,5
| 30,7
| 28,6
| | 10. Матеріали на капітальний ремонт локомотивів
| 0,76
| 0,76
| 0,76
| 0,76
| 0,76
| 0,76
| 0,76
| 0,76
| 0,76
| 0,76
| 0,76
| | 11. Матеріали на поточний ремонт вагонів
| 21,1
| 23,5
| 20,9
| 20,5
| 21,6
| 19,8
| 22,3
| 24,2
|
| 20,4
| 22,1
| | 12. Матеріали на капітальний ремонт вагонів
| млн. грн.
| 31,5
| 30,9
| 32,6
| 33,7
| 33,5
| 30,5
| 31,4
| 32,5
| 33,6
| 34,5
| 29,9
| | 13. Матеріали на капітальний ремонт колійного господарства
| 6,4
| 6,5
|
| 7,2
| 6,8
| 6,4
| 6,3
| 6,2
| 6,1
| 7,1
| 6,9
| | 14. Матеріали верхньою будови колії (капітальний ремонт)
| 167,3
|
| 169,3
| 168,4
| 167,2
| 166,5
| 164,5
| 167,5
| 170,5
| 171,5
| 169,8
| | 15. Спецодяг
|
| 8,7
| 13,7
|
| 8,8
| 9,5
|
| 10,5
| 12,5
| 13,5
| 11,8
| | 16. Інші матеріали
| 90,4
| 87,1
| 109,6
| 61,5
| 67,3
| 62,2
| 63,5
| 65,3
| 66,5
| 65,3
| 69,8
| | 17. Вантажообіг брутто в тепло тязі
| млн. т-км бр
| 4000,87
| 4170,67
| 4102,97
| 3853,33
| 4121,67
| 4142,27
| 3854,93
| 3662,3
| 3999,97
| 4121,83
| 4021,84
| | 18. Вантажообіг брутто в електротязі
| 11109,3
| 11591,67
| 12589,13
| 12883,50
| 12528,53
| 12150,17
| 12616,7
| 12198,53
| 12515,3
| 13291,83
| 12981,38
| | 19. Питомі витрати палива на тягу поїздів
| кг. п./10 тис. т-км бр
| 92,85
| 93,5
| 95,3
| 93,33
| 93,19
| 95,65
| 92,0
| 95,03
| 95,1
| 92,8
| 91,3
| | 20. Питомі витрати електроенергії на тягу поїздів
| кВт-ч./10 тис. т-км бр
| 137,79
| 137,5
| 134,08
| 138,9
| 135,89
| 137,5
| 137,79
| 136,85
| 132,85
| 138,95
| 136,9
| | 21. Ціна за 1 т. палива
| грн.
| 504,0
| 555,2
| 572,4
| 517,2
| 589,7
| 623,2
| 656,5
| 528,4
| 613,8
| 635,4
| 598,4
| | 22. Ціна за 1 квт/час
| коп.
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 23. Паливо для інших цілей
| млн. грн.
| 67,4
| 48,7
| 47,2
| 41,5
| 40,1
| 39,8
| 47,2
| 48,7
| 45,5
| 47,8
| 40,1
| | 24. Електроенергія для інших цілей
| 31,7
| 27,1
| 28,9
| 25,6
| 23,3
| 22,1
| 28,9
| 27,6
| 22,5
| 25,9
| 21,6
| | 25. Оплата за виконаний капітальний ремонт сторонніми організаціями
| 50,8
| 45,9
| 57,8
| 49,1
| 55,1
| 50,2
| 45,3
| 47,8
| 45,6
| 48,5
| 52,6
| | 26. В т.ч. за капітальний ремонт по службам зв’язку
| 7,7
| 8,9
| 5,5
| 3,5
| 8,9
| 8,2
| 7,4
| 4,5
| 7,8
| 8,6
| 7,9
| | 27. В т.ч. за капітальний ремонт по господарству електропостачання
| 13,9
| 12,7
| 11,5
| 10,5
| 14,5
| 12,5
| 13,5
| 14,5
| 11,5
| 16,5
| 13,5
| | 28. В т.ч. за капітальний ремонт іншим службам та господарствам
| 19,2
| 20,1
| 18,4
| 17,5
| 15,5
| 20,5
| 21,5
| 22,3
| 24,5
| 28,5
| 22,6
| | 29. Оплата за комунальні послуги
| 17,4
| 8,4
| 11,4
| 6,2
| 15,6
| 15,9
| 19,5
| 18,5
| 17,5
| 18,5
| 17,8
| | 30. Оплата за обслуговування оптичного зв’язку
| 4,3
| 4,2
| 4,6
| 5,4
| 4,5
| 5,3
| 5,5
| 4,5
| 4,2
| 4,5
| 4,9
| | 31. Податки та збори
| млн. грн.
| 6,2
| 4,1
| 4,1
| 6,2
| 4,1
| 4,1
| 4,1
| 6,5
| 6,2
| 6,1
| 5,9
| | 32. Страхування майна
| 6,5
| 3,2
| 3,3
| 3,5
| 3,1
| 3,4
| 2,5
| 3,6
| 3,1
| 3,2
| 3,3
| | 33. Попередній огляд та медичне освідування працівників залізничного транспорту
| 15,5
| 15,4
| 15,3
| 14,5
| 16,5
| 15,5
| 15,5
| 15,6
| 15,3
| 15,4
| 15,2
| | 34. Підготовка кадрів
| 8,1
| 8,5
| 7,5
| 7,8
| 8,0
| 5,5
| 9,5
| 7,5
| 7,8
| 8,1
| 8,2
| | 35. Витрати на рекламу
| 0,6
| 0,7
| 0,5
| 0,6
| 0,5
| 0,7
| 0,8
| 0,5
| 0,4
| 0,7
| 0,6
| | 36. Цивільна оборона
| 2,8
| 3,0
| 2,7
| 2,5
| 2,6
| 2,7
| 2,8
| 2,9
| 3,1
| 3,5
| 3,2
| | 37. Оплата послуг охорони об’єктів та вантажів
| 59,5
| 60,5
| 58,7
| 55,6
| 60,1
| 59,8
| 59,5
| 60,5
| 61,2
| 62,0
| 63,1
| | 38. Відрядні
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | 39. Послуги транспортної міліції
|
|
|
| 6,3
| 6,3
| 6,3
| 5,5
| 5,5
| 5,5
| 7,5
| 7,5
|
|
