| Доходи,
тис.грн
| 2007 рік
| 2008 рік
| 2009 рік
| 2010 рік
| 2011 рік
| Відхилення 2011 року від 2007
| | +,-
| %
| |
|
|
|
|
|
|
|
| | НАДХОДЖЕННЯ-усього
| 1408,6
| 2374,6
| 3380,6
| 3918,4
| 3722,2
| +2313,6
| в 2,6 рази
| | Загальний фонд
| 1406,6
| 2372,6
| 3378,5
| 3915,1
| 3720,6
| +2314,0
| в 2,6 рази
| | у % до загальної суми
| 99,8
| 99,9
| 99.9
| 99,9
| 99,9
| -
| -
| | Спеціальний фонд
| 2,0
| 2,0
| 2,2
| 3,4
| 1,6
| - 0,4
| -
| | у % до загальної суми
| 0,2
| 0.1
| 0,1
| 0,1
| 0.1
| -
| -
|
Таблиця 2.2
Поточні видатки загального фонду кошторису Новотроїцької протитуберкульозної лікарні за 2007 -2011рр., тис.грн
|
Показники
|
Код
| 2007 рік
| 2008 рік
| 2009 рік
| 2010 рік
| 2011 рік
| | кошторис
| бюджетний запит
| кошторис
| бюджетний запит
| кошторис
| бюджетний запит
| кошторис
| бюджетний запит
| кошторис
| бюджетний запит
| | Видатки – усього
в тому числі:
| Х
|
1406,6
|
3889,8
|
2372,6
|
3966,1
|
3378,4
|
6770,3
|
3915,1
|
6598,9
|
3720,6
|
8045,6
| | Поточні видатки
|
| 1396,1
| 2037,7
| 2372,6
| 3459,5
| 3178,5
| 4977,1
| 3915,1
| 5594,5
| 3720,6
| 6363,0
| | у % до зага-льної суми
| Х
| 99,2
| 52,4
|
| 87,2
| 94,1
| 73,5
|
| 84,8
|
| 79,1
| | Оплата праці
|
| 540,9
| 598,2
| 1112,1
| 1345,5
| 1470,7
| 1931,9
| 1930,5
| 1977,6
| 2071,1
| 2212,4
| | у % до зага-льної суми
| Х
| 38,5
| 15,4
| 46,9
| 33,9
| 43,5
| 28,5
| 49,3
| 30,0
| 55,7
| 27,5
| | Нарахуван
ня на зарплату
|
| 195,8
| 212,4
| 405,4
| 487,1
| 536,6
| 699,3
| 702,7
| 719,9
| 743,5
| 796,5
| | у % до зага-льної суми
| Х
| 13,9
| 5,5
| 17,1
| 12,3
| 15,9
| 10,3
| 17,9
| 10,9
| 20.0
| 9,9
| | Придбання предметів і матеріалів, оплата послуг
|
| 496,9
| 1046,9
| 624,3
| 1397,8
| 811,9
| 1853,1
| 896,8
| 2501,8
| 495,5
| 2900,3
| | у % до зага-льної суми
| Х
| 35,3
| 26,9
| 26,3
| 35,2
| 24,0
| 27,4
| 22,9
| 37,9
| 13,3
| 36,0
| | Видатки на відрядженя
|
| 14,3
| 18,1
| 10,0
| 10,9
| 4,0
| 21,0
| 9,7
| 25,7
| -
| 28,1
| | у % до зага-льної суми
| Х
| 1,0
| 0,5
| 0,4
| 0,3
| 0,1
| 0,3
| 0,2
| 0,4
| -
| 0,3
| | Оплата комунальних послуг та енергоносії
|
| 141,6
| 152,1
| 195,8
| 199,4
| 300,0
| 406,0
| 319,7
| 299,9
| 350,6
| 371,1
| | у % до зага-льної суми
| Х
| 10,1
| 3,9
| 8,2
| 5,0
| 8,9
| 6,0
| 8,2
| 4,5
| 9,4
| 4,6
| | Окремі заходи по реалізації державних програм
|
| -
| 3,8
| -
| 6,1
| -
| 2,8
| 0,9
| 9,5
| -
| 0,5
| | у % до зага-льної суми
| Х
| -
| 0,1
| -
| 0,2
| -
| 0,04
| 0,02
| 0,1
| -
| -
| | Виплата пенсій і Допомоги
|
| 6,6
| 6,1
| 15,0
| 12,8
| 55,3
| 63,0
| 54,8
| 60,2
| 59,9
| 54,3
| | у % до зага-льної суми
| Х
| 0,47
| 0,2
| 0,6
| 0,3
| 1,6
| 0,9
| 1,4
| 0,9
| 1,6
| 0,7
|
Таблиця 2.7
Формування посадового окладу головного лікаря Новотроїцької протитуберкульозної лікарні на 1.10.2011 року.
| Посадовий оклад
(грн.)
| Надбавки (грн.)
| Загальний оклад
(грн.)
| | Керівництво 44,9%
| Шкідливі умови праці 30%
| Почесне звання
20%
| Вислуга років
30%
| Активна форма туберкульозу 40%
| |
|
|
|
|
|
|
| | 1703,00
| 296,34
| 599,80
| 519,83
| 779,74
| 799,74
| 4698,45
| Таблиця 2.7
|
