Ведення обліку розрахунків із постачальниками та іншими кредиторами з допомогою програми «1 С: Бухгалтерія»

Постачальники:

Відкриваємо журнал платіжних доручень вихідних (меню «Банк» - «Платіжне доручення вихідне») та створюємо новий документ натисканням на кнопку «Добавити».

Відкриваємо обробку «Виписка банку» (меню «Банк» - «Виписка банку») та добавляємо нову виписку натисканням кнопки «Добавити».

Відкриваємо журнал документів «Надходження товарів та послуг» (меню «Купівля» - «Надходження товарів та послуг») та створюємо новий натисканням на кнопку «Добавити». Проводимо цей документ натисканням на кнопку «Провести».

Для реєстрації податкової накладної, отриманої від постачальника, вводимо на підставі документу натисканням на кнопку «ввести на підставі» документ «Реєстрація вхідного податкового документу».

Кредитори:

Для реєстрації послуг, наданих підприємству, призначені документи:

1. «Надходження товарів та послуг» з операцією «купівля, комісія». Заповнюється закладка «Послуги».

2. «Надходження витрат» - оформляється надходження послуг, вартість яких повинна бути включена в вартість тмц, які надійшли раніше.

3. «Авансовий звіт». Заповнюється закладка «Інше».

ТЕМА: Автоматизація обліку витрат на виробництво